Altra Geschäftsbericht 2020

Zwei Gärtner in Arbeitskleidung stechen mit einem Spaten den Boden um und strahlen in die Kamera.

Inhaltsverzeichnis

  1. Jahresbericht Jeanette Storrer, Präsidentin des Stiftungsrats
  2. Jahresbericht Alain Thomann, Geschäftsführer
  3. Jahresbericht Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation
  4. Jahresbericht Sonja Anderegg, Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte
  5. Kurzfinanzbericht Karin Steinemann, Leiterin Finanzen, Controlling & ICT
  6. Statistiken
  7. Organe

vorwärtsorientiert

Jahresbericht Jeanette Storrer, Präsidentin des Stiftungsrats

«Vorwärts orientiert» – Strategieerarbeitung trotz Corona

Ausgangspunkt vor rund eineinhalb Jahren war die Überlegung der Geschäftsleitung, die altra noch besser auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer Beeinträchtigung auszurichten.

Dabei haben sich folgende Kernfragen gestellt: Wie wird die altra von aussen wahrgenommen und wie kann die altra auftreten, damit sie eine attraktive Partnerin von Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung bleibt? Ende November 2019 hat der Stiftungsrat der altra dem Antrag der Geschäftsleitung, eine neue Strategie inklusive Leitbild auszuarbeiten, zugestimmt, und es wurde beschlossen, einen Ausschuss des Stiftungsrats regelmässig in die Arbeit an diesem Transformationsprozess einzubeziehen.

Die Zielsetzung war, Antworten auf folgende Fragen zu geben:

Als Richtschnur dafür hat sich das Strategieteam an den Kernkompetenzen der altra orientiert, nämlich der Fähigkeit, unternehmerisches Denken und Handeln mit der Entwicklung von Menschen sinnstiftend und innovativ zu verbinden.

Schliesslich wurde entschieden, den Fokus auf die Entwicklungsprozessgestaltung (die zum Ziel hat, Veränderungen zuzulassen, welche die Zufriedenheit von Mitarbeitenden, Personal, Auftraggebenden und Kund*innen steigern) sowie die Innovation (mehr Raum für Ideenfindung, Ideen­­- entwicklung bis hin zur Umsetzung) zu richten.

Einen Strategieprozess in Zeiten der Pandemie anzugehen und voranzutreiben, ist Risiko und Chance zugleich. Aus Sicht des Stiftungsrats hat sich der Mut gelohnt, und es tut – gerade in Krisenzeiten – gut, das «Ganze» nicht aus den Augen zu verlieren und die Gedanken auf Zukunftsszenarien zu lenken. Nicht zuletzt daraus schöpfen wir die Kraft, die aktuell immer noch schwierigen Alltagsgeschäfte zu bewältigen.

«Einen Strategieprozess in Zeiten der Pandemie anzugehen und voranzutreiben, ist Risiko und Chance zugleich.»

Jeanette Storrer, Präsidentin des Stiftungsrats

Portrait von Jeannette Storrer

Jeanette Storrer, Präsidentin des Stiftungsrats

Zwei Mitarbeitende aus dem Bereich Lebensmittel befüllen Dosen mit Trockenfrüchten. Ein Mitarbeitender streckt den Daumen in die Höhe, beide lächeln in die Kamera.

Christian Schlatter und Stefan Bodmer, Mitarbeitende Lebensmittel

Jahresbericht Alain Thomann, Geschäftsführer

Den Fortbestand unseres Unternehmens sichern

In Krisen lernt man als Geschäftsführer seine Belegschaft und die Kunden des Unternehmens noch besser kennen.

Mir war es wichtig, die Beziehungen zu unserer Belegschaft und unseren zahlreichen wichtigen Geschäftspartnern nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern zu vertiefen. Was ich 2020 mit der Belegschaft erleben durfte, macht mich stolz und lässt mich positiv in die Zukunft blicken.

Wir dürfen auf eine hohe Loyalität in allen Be­reichen zurückblicken. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen hat sich auf einem, den Umständen entsprechend, hohen Niveau eingependelt.

Mitte März haben wir unsere rund 400 Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung zu ihrem eigenen Schutz von der Arbeit befreit. Ein Entscheid mit weitreichenden Auswirkungen: Wie können wir sicherstellen, dass unsere geschätzte Liefertreue gehalten werden kann und unser Qualitätsniveau konstant hoch bleibt?

Wir haben uns kurzerhand dazu entschlossen, externe Produktionshilfen einzustellen. Eine nicht unerhebliche Investition in die Zukunft unseres Unternehmens, um die jahrzehntelang aufgebauten professionellen Partnerschaften zu sichern. Unsere Kunden haben den reibungslosen Übergang sehr geschätzt und konnten auch in dieser besonderen Zeit auf uns zählen.

Den Fortbestand der altra zu sichern und damit weiterhin sinnerfüllte Tätigkeiten für über 400 Menschen mit Beeinträchtigungen anbieten zu können, war und ist eine unserer Haupt­aufgaben. Ebenso ermöglichen wir seit unserer Firmengründung jungen Menschen eine berufliche Laufbahn und bieten individuelle Wohnangebote. Dass wir uns insgesamt gut in der Krise behaupten, haben wir ganz vielen unterschiedlichen Firmen, Personen und dem Kanton Schaffhausen zu verdanken. Ihnen allen danke ich im Namen der gesamten Belegschaft herzlich für ihre Treue, ihr Wohlwollen und ihre Wertschätzung der altra.

«Was ich 2020 mit der Belegschaft erleben durfte, macht mich stolz und lässt mich positiv in die Zukunft blicken.»

Alain Thomann, Geschäftsführer

Portrait von Alain Thomann

Alain Thomann, Geschäftsführer

Berufsbildner und Lernender aus dem Team Technik und Unterhalt bei Unterhaltsarbeiten an einer Heizungsanlage.

Simon Venditti, Praktiker PrA Betriebsunterhalt, Praktische Ausbildung INSOS, und Christian Sulzberger, Berufsbildner Technik & Unterhalt

Jahresbericht Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation

Neue Kommunikationsmöglichkeiten dank interaktiven Bildschirmen

Dank der grosszügigen Unterstützung durch zwei Betriebe aus Schaffhausen konnten wir im Mai an allen Standorten der altra interaktive Bildschirme und Tablets für die interne Kommuni­kation in Betrieb nehmen. Ein Meilenstein, welcher sich im Verlauf des Jahres immer mehr auszahlen sollte.

Da wir es als reines Kommunikationsmittel mit verschiedenen Rubriken geplant hatten, konnten wir mit der Inbetriebnahme eine wichtige Forderung der UN-Behindertenrechtskonvention erfüllen: allen Menschen innerhalb des Unternehmens altra einen Zugang zu Informationen bieten und sicherstellen. Den Browser-Link haben wir im Intranet eingebaut. So können Personen, welchen die Nutzung der Bildschirme nicht möglich ist, den identischen Inhalt an ihrem persönlichen Arbeitsplatz am PC abrufen. Mit einem News-Banner versehen, wurden jeweils aktuelle Vorgaben aufgespielt und alle zeitgleich und regelmässig über Neuigkeiten informiert.

Im ersten Lockdown durften viele Personen zu ihrem eigenen Schutz nicht mehr zur Arbeit kommen. Die spontan entstandene Idee eines internen Kommunikationsportals wurde kurzerhand umgesetzt.

Die gesamte Belegschaft erhielt persönliche Log-ins, und so konnten Videobotschaften hochgeladen und betrachtet werden. Damit konnten wir uns gegenseitig viel Freude bereiten und so, nebst anderen Kommunikationsformen, auch in Kontakt bleiben.

Die Anfang Jahr neu aufgeschalteten Landingpages www.altrafiori.ch, www.altralegno.ch und www.altraroma.ch wurden von der Bevölkerung sehr gut aufgenommen. Speziell der Blumenshop glänzte mit vielen Aufträgen. Auch unser Bestseller Perfect Click (Wechselrahmensystem für Autos, Motorräder und Veloanhänger) erstrahlt unter www.perfectclick.ch in neuem Kleid und konnte ein schönes Wachstum gegenüber dem Vorjahr erzielen.

«Ein Meilenstein, welcher sich im Verlauf des Jahres immer mehr auszahlen sollte.»

Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation

Portrait von Sven Stückmann

Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation

Eine Gruppenleiterin aus dem Team Gemüseanbau strahlt in die Kamera und streichelt ein junges Kalb.

Sandra Manser, Gruppenleiterin Gemüsebau

Jahresbericht Sonja Anderegg, Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte

Krise als produktiver Zustand

Unsere Belegschaft war 2020 besonders gefordert und hat eindrücklich bewiesen, wie hoch ihre Anpassungs- und Innovationsfähigkeit ist.

Trotz den widrigen Umständen konnten wir unsere Wohnangebote in angepasster Form aufrechterhalten. Sowohl die Bewohner*innen als auch das Betreuungspersonal konnten bisher unbekannte Ressourcen umsichtig und kreativ in Schwung bringen.

Innerhalb kurzer Zeit wurden Schutzkonzepte erarbeitet und die entsprechenden Schutzmassnahmen umgesetzt. Die Bewohner*innen wurden zu ihrem Schutz kleineren Wohneinheiten zugeteilt und erfuhren eine hohe Solidarität. Zudem wurden notwendig gewordene Vorräte an Schutzmaterialien rechtzeitig angelegt.

Besonders beeindruckt hat mich die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und deren Selbstverständlichkeit. Die Hilfsbereitschaft – sonst schon sehr gross – war noch deutlicher zu spüren. Eine neue Durchlässigkeit unter den Wohnbereichen entstand. Die Bewohner*innen achteten aufeinander, neue Freundschaften entstanden. Neue Freizeitaktivitäten wie sportliche Aktivitäten im Freien und Gesellschaftsspiele bereiteten viel Freude und Abwechslung. Auch die digitale Vernetzung mit Videotelefonaten erlebte zusätzlichen Zuspruch. Viele Personen konnten sich an den kleinen Dingen im Leben erfreuen, wie z. B. der Rückkehr zur Arbeitsstelle oder endlich wieder ein Treffen mit Personen aus dem Freundeskreis.

Ein stilvoller Jahresabschluss ohne altra-Spiel im Stadttheater? Ja, das ist möglich. Die Veränderungsfähigkeit der altra zauberte der Belegschaft einen eigenen altra-Film auf die Bildschirme, und alle konnten in Kleingruppen einen würdigen und wertschätzenden Jahresausklang geniessen. Abschliessen möchte ich mit einem Zitat des Schweizer Schriftstellers Max Frisch: «Krise kann ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.»

«Besonders beeindruckt hat mich die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und deren Selbstverständlichkeit.»

Sonja Anderegg, Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte

Portrait von Sonja Anderegg

Sonja Anderegg, Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte

Ein Berufsbildner und ein Lernender des Berufs Automatikmonteur EFZ bei Lötarbeiten. Im Hintergrund befindet sich ein grosses Elektrolabor.

Daniel Gilgen, Berufsbildner Elektronik, und Eric Nitsch, Lernender Automatikmonteur EFZ

Kurzfinanzbericht Karin Steinemann, Leiterin Finanzen, Controlling & ICT

Kurzfinanzbericht Jahresrechnung 2020

Die altra blickt auf ein schwieriges 2020 zurück. Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte der altra musste, beim ersten Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr 2020, die Tagesstruktur für unsere Klienten geschlossen werden.

Eine Notbetreuung für Klienten ohne geregelte Tagesstruktur konnte im Wyberg zur Verfügung gestellt werden. Rund 40 Personen haben davon Gebrauch gemacht. Die Produktionsaufträge mussten von einem Tag auf den anderen mit Produktionshilfen erledigt werden. Innerhalb weniger Tage wurden über 60 Produktionshilfen rekrutiert und eingestellt. Dadurch konnten die Aufträge trotz schwierigem Umfeld ausgeführt und Auftragsverluste vermieden werden.

Die altra schliesst das Jahr 2020 mit einem Gewinn (vor Fondsrechnung) von CHF 436’090 ab (Vorjahresgewinn CHF 617’038, vor Fondsrechnung). Nach Fondsrechnung beträgt der Verlust CHF 72’449 (Vorjahr minus CHF 27’070). Das Ergebnis 2020 ist wesentlich durch die folgenden Einmaleffekte beeinflusst:

Im Berichtsjahr sind Corona-bedingte Mehr­kosten von TCHF 763 angefallen (hauptsäch­lich Per­sonalkosten von TCHF 597). Der Kanton Schaffhausen übernimmt TCHF 751 mit einer Einmal­abgeltung. Bei den verbleibenden TCHF 12 handelt es sich um einen Preisnachlass beim Produkt «Klinikpatient*innen» im Bereich Nebenbetriebe.

Buchhalterische Behandlung Umzug Rhymüli und Ebnat ins SIG Areal 33: Gemäss Swiss GAAP FER 20 & 23 mussten anfallende Kosten und Wertbeeinträchtigungen bestehender Anlagen im Zusammenhang mit dem Umzug ins SIG Areal 33 als «Restrukturierungskosten» per 31. Dezember 2018 zurückgestellt werden (total TCHF 1’551). Bis 31.12.2020 wurden für Restrukturierungskosten TCHF 1‘360 aufgewendet; TCHF 191 werden nicht mehr benötigt. Diese Rückstellung wurde erfolgswirksam 2020 aufgelöst.

Das altra-Personal hat im Berichtsjahr einen ausserordentlich grossen Einsatz geleistet, um all die Herausforderungen, die Corona mit sich brachte, zu meistern. Es waren und sind noch immer grosse Flexibilität, Einfallsreichtum, Offenheit, Rücksichtnahme, gegenseitige Motivation und Durchhaltevermögen notwendig. Damit das Personal sich aktiv um die eigene Gesundheit bemüht und diese schützt, wurden für Gesundheitspräventionsmassnahmen TCHF 68 abgegrenzt.

Die bestehenden Tarife der Tagesstruktur mit Lohn (TSmL) wurden letztmals auf den 1.1.2017 angehoben. Seither erfolgten keine Anpassungen. Da die altra dank hoher Wirtschaftlichkeit immer einen hohen Deckungsbeitrag erwirtschaftet hat, liegt der bisherige Tarif deutlich unter dem gesetzlichen Limit des Kennzahlenvergleichs (KeVe) SODK Ost+ZH. Corona-bedingt sind namhafte Mehrkosten entstanden, und gleichzeitig ist ein nachhaltiger Auftragsrückgang festzustellen. Auf Antrag der altra hat das Kant. Sozialamt die TSmL-Tarife erhöht (positiver Einfluss von TCHF 403).



Betreuer und Bewohner*Innen stehen gemeinsam am Herd und kochen.

Betreuer und Bewohner*Innen


Seit 1.1.2019 bietet die altra die Tagesstruktur ohne Lohn (TSoL) an. Dabei handelt es sich um eine ergänzende Betreuung im Wohnbereich. Dieses Pilotprojekt wurde im Jahr 2020 ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass der Bedarf gross und steigend ist. Das Kant. Sozialamt hat die ursprünglich bewilligten 10 Plätze auf Antrag der altra ab 1.1.2021 auf 15 erhöht. Zudem wurden die TSoL-Tarife angehoben (positiver Einfluss von TCHF 48).

«Die Produktionsaufträge mussten von einem Tag auf den anderen mit Produktionshilfen erledigt werden.»

Karin Steinemann, Leiterin Finanzen, Controlling & ICT

Portrait von Karin Steinemann

Karin Steinemann, Leiterin Finanzen, Controlling & ICT

Bereichsrechnung 2020

Position in TCHF

IV-Leistungen inkl. Jugendwohnen

Tages­­-struktur mit Lohn

Tages-­struktur ohne Lohn

Tages­strukturen

Wohnen Erwachsene

Neben­­-betriebe

Gewinn (+)

Verlust (–)

Vor Kürzung infolge Erreichung Plafond Schwankungsfonds und Zuweisung Schwankungsfonds (SF)

–264

580

64

645

65

–16

429

Periodenfremde Betriebsbeiträge

8

8

Kürzung infolge Erreichung Plafond SF

Gewinn (+) / Verlust (–) vor Fondsrechnung

–264

580

64

645

72

–16

436

Übertrag SF

264

–580

–64

–645

–72

–453

Veränderung Fonds, Transfer in Anlagevermögen

–56

–56

Gewinn (+) / Verlust (–) nach Fondsrechnung

–72

–72



Bereichsrechnung 2019

Position in TCHF

IV-Leistungen inkl. Jugendwohnen

Tages­­-struktur mit Lohn

Tages-­struktur ohne Lohn

Tages­strukturen

WohnenErwachsene

Neben­­-betriebe

Gewinn (+)

Verlust (–)

Vor Kürzung infolge Erreichung Plafond Schwankungsfonds und Zuweisung Schwankungsfonds (SF)

115

296

–157

139

–25

377

605

Periodenfremde Betriebsbeiträge

12

12

12

Kürzung infolge Erreichung Plafond SF

Gewinn (+) / Verlust (–) vor Fondsrechnung

115

308

–157

151

–25

377

617

Übertrag SF

–115

–308

157

–151

25

–240

Veränderung Fonds, Transfer in Anlagevermögen

–404

–404

Gewinn (+) / Verlust (–) nach Fondsrechnung

–27

–27


Wie im Vorjahr wird die Jahresrechnung nur noch in Kurzform im gedruckten Geschäftsbericht publiziert. Den Revisionsbericht und die ausführliche Jahresrechnung finden Sie auf unserer Website www.altra-sh.ch unter Downloads.

Statistiken

Statistiken per 31. Dezember 2020


Kreisdiagramm der Belegschaft im Jahr 2020 – folgende Tabelle gibt weitere Informationen.

Zusammensetzung der Belegschaft

2020

2019

Total

746

713

Personal

164

161

Mitarbeitende Tagesstruktur mit Lohn

388

371

Mitarbeitende Tagesstruktur ohne Lohn (Angebot seit 1.1.2019)

15

9

Lernende

55

55

Bewohner*innen (59 bewilligte Wohnplätze)

49

48

Klinik-Patienten

28

24

Teilnehmende Integrationsmassnahmen

21

23

Programm-Teilnehmende

16

13

Teilnehmende Integrationsarbeitsplatz

6

4

Teilnehmende Job Coaching

4

5

Kreisdiagramm der Beeinträchtigungen altra Mitarbeitende in den Tagesstrukturen im Jahr 2020 – folgende Tabelle gibt weitere Informationen.

Beeinträchtigungen der Mitarbeitenden in den Tagesstrukturen

2020

2019

Total

403

380

körperlich

59

47

geistig

110

114

psychisch

234

219

Gruppenbild des gesamten Teams vom Bio-Bauernhofe Löwenstein. Einige Personen sitzen im Lieferwagen oder schauen aus dem Lieferwagen der beliebten Bioabokiste – frisches Gemüse direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

Team Bio-Bauernhof Löwenstein

Kreisdiagramm der Lernenden im Jahr 2020 – folgende Tabelle gibt weitere Informationen.

Anzahl Lernende

2020

2019

Total

55

55

Berufsvorbereitungsjahr

10

2

Praktische Ausbildung PrA nach INSOS

5

18

Anlehre BBG

3

5

Eidg. Berufsattest EBA

16

17

Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ

12

10

Supported Education

3

1

Arbeitsvermittlung nach ebA

6

2

Kreisdiagramm der Erträge im Jahr 2020 – folgende Tabelle gibt weitere Informationen.

Selbst erwirtschaftete Erträge nachBereichen (in CHF)

2020

2019

Total

10’365’250

9’919’674

Ausbildung

440’493

356’069

Bio-Bauernhof Löwenstein

864’619

693’777

Bio-Gärtnerei Neubrunn inkl. Gartenbau

788’621

820’189

Tagesstrukturen

8’271’517

8’049’639

Organe

Organe

Gruppenbild des Stiftungsrats der altra schaffhausen. Von links nach rechts: Ursula Liechtenstein, Finanzverwaltung Kanton Schaffhausen, Georg Reichmuth, SSI Schäfer AG, Jeanette Storrer, Storrer Partner Rechtsanwälte (Stiftungsratspräsidentin), Thomas Merk, insieme, Beatrice Pongracz, insieme (Vizepräsidentin), Simon Stocker, Sozial- und Sicherheitsreferat Schaffhausen, Hugo Spengler (fehlt auf dem Bild).

Stiftungsrat

von links nach rechts: Ursula Lichtenstein
Finanzverwaltung Kanton Schaffhausen
Georg Reichmuth
SSI Schäfer AG

Jeanette Storrer
Storrer Partner Rechtsanwälte
(Stiftungsratspräsidentin)
Thomas Merk
insieme

Beatrice Pongracz
insieme (Vizepräsidentin)
Simon Stocker
Sozial- und Sicherheitsreferat Schaffhausen
Hugo Spengler (fehlt auf dem Bild)
Gruppenbild der Geschäftsleitung der altra schaffhausen. Von links nach rechts: Karin Steinemann, Leiterin Finanzen, Controlling und ICT, Stefan Ege, Leiter Geschützte Arbeitsplätze & Ausbildung, Sven Stückmann, Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation, Alain Thomann, Geschäftsführer, Sonja Anderegg, Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte, Dario Cervini, Leiter Industrie.

Geschäftsleitung

von links nach rechts:
Karin Steinemann
Leiterin Finanzen, Controlling & ICT
Stefan Ege
Leiter Geschützte Arbeitsplätze & Ausbildung

Sven Stückmann
Leiter Marketing, Verkauf & Kommunikation
Alain Thomann
Geschäftsführer

Sonja Anderegg
Leiterin Fachbereich Integration, Wohnen & Beschäftigungsstätte
Dario Cervini
Leiter Industrie
Ein strahlender Mitarbeiter aus dem Team Mechanik, welcher gerade eine Maschinensteuerung bedient.

altra schaffhausen
Mühlenstrasse 56
8201 Schaffhausen

Tel +41 52 632 17 17
info@altra-sh.ch
www.altra-sh.ch



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